2020年广东茂名农林科技职业学院部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东茂名农林科技职业学院2020年度总收入12,248.45万元，其中本年收入8,965.55万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,403.34万元，比上年决算增加2,148.28万元，增长171.2%。主要变动情况：一是我院2020年比2019年在校生增加了4179人，二是2020年比2019年教职工增加了58人，三是2020年比2019年专项资金同比增加，故相应收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4.上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5.事业收入5,554.49万元，比上年决算增加2,603.11万元，增长88.2%。主要变动情况：一是我院2020年比2019年在校生增加了4179人，二是2020年比2019年教职工增加了58人，三是成人教育部（茂名农林干部培训中心）的培训收入上缴财政后返还到事业收入，故相应收入增加。

6.经营收入0万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8．其他收入7.72万元，比上年决算减少323.44万元，下降97.7%。主要变动情况：一是该收入主要是利息收入，二是将成人教育部（茂名农林干部培训中心）的培训收入上缴财政后返还到事业收入，所以相应减少。

（二）年度支出总体情况

广东茂名农林科技职业学院2020年度总支出12,248.45万元，其中本年支出3,177.6万元。具体情况如下：

1.基本支出2,555.16万元，比上年决算增加1,106.19万元，增长76.3%，主要变动情况：2020年比2019年在校生人数及教职工人数增加，一是人员经费和公用经费相应增加，二是招生人数和在校生人数增加，相应的教学经费也增加。

2.项目支出622.44万元，比上年决算增加550.99万元，增长771.1%，主要变动情况：一是2020年学生奖助学金项目资金支出为335.50万元，比2019年增加269.24万元；二是我院科研项目资金支出为13.48万元，比2019年增加8.28万元，三是财政专项资金比2019年增加支出273.45万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4.经营支出0万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广东茂名农林科技职业学院2020年度财政拨款收入合计3,403.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,403.34万元，比上年决算数增加2,148.28万元，增长171.2%，主要变动情况：一是我院2020年比2019年在校生增加了4179人，二是2020年比2019年教职工增加了58人，三是2020年比2019年专项资金增加了3403万元，故相应收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广东茂名农林科技职业学院2020年度财政拨款支出合计928.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出928.74万元，比年初预算数增加928.74万元，增长100%，主要变动情况：我院不是财政统发单位，资金来源是财政补助二类拨付和自筹资金，所以按当年实际财政年初预算数填写；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额和发生额。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东茂名农林科技职业学院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，广东茂名农林科技职业学院公务用车保有量为0辆，主要用于公务出行。我部门公务用车保有量与国有资产占有量不一致原因是：购买的车辆经费来源于校内自筹经费支出，不属于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。我部门共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额332.77万元，其中：政府采购货物支出306.26万元、政府采购工程支出24.76万元、政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额332.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。本单位是二级单位，本年度暂未开展绩效自评工作。

绩效自评结果。无。